In 2019 werd, in toepassing van de beleids- beheerscyclus, het geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dit bevat de te bereiken resultaten of effecten en de acties die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat lokale besturen minstens een keer per jaar hun meerjarenplan moeten aanpassen en dit om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen en om eventueel de kredieten van het huidig boekjaar aan te passen.
Het meerjarenplan dient te worden aangepast naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde keuzes van diverse beleidsniveaus, omstandigheden of assumpties en omwille van de verwerking van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW in deze aanpassing.
De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen en de bijhorende documentatie:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Exploitatiesaldo | 1.864.319 | 1.323.807 | 1.730.975 | 1.738.731 |
Investeringssaldo | -11.120.619 | -3.258.233 | -3.230.651 | -1.522.151 |
Financieringssaldo | -1.213.945 | -1.163.047 | -1.360.273 | -1.304.424 |
Budgettair resultaat van het boekjaar | -10.470.245 | -3.097.473 | -2.859.949 | -1.087.844 |
Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar |
17.642.131 | 7.171.886 | 4.074.414 | 1.214.465 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 7.171.886 | 4.074.414 | 1.214.465 | 126.621 |
Autofinancieringsmarge | 148.259 | -341.355 | 102.969 | 166.574 |
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 554.077 | 144.690 | 678.912 | 829.500 |
Door het financieel evenwicht in deze aanpassing van meerjarenplan blijven de door de decreten vooropgestelde evenwichten gevrijwaard.
De derde aanpassing van het meerjarenplan verkreeg een gunstig advies van het MAT op 25 oktober 2022.
De derde aanpassing van het meerjarenplan werd besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene zaken op 5 december 2022.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.
Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 tot vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' deel OCMW;
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de integrale goedkeuring, incl deel OCMW, van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen';
Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2020 tot vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - deel OCMW;
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2020 betreffende de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - goedkeuring deel OCMW;
Het besluit van de OCMW-raad van 14 december 2021 tot vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - deel OCMW;
Het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2021 betreffende de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - goedkeuring deel OCMW.
Art.1: haar deel vast te stellen in de derde aanpassing (2022) van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen'. Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit deze derde aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Exploitatiesaldo | 1.864.319 | 1.323.807 | 1.730.975 | 1.738.731 |
Investeringssaldo | -11.120.619 | -3.258.233 | -3.230.651 | -1.522.151 |
Financieringssaldo | -1.213.945 | -1.163.047 | -1.360.273 | -1.304.424 |
Budgettair resultaat van het boekjaar | -10.470.245 | -3.097.473 | -2.859.949 | -1.087.844 |
Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar |
17.642.131 | 7.171.886 | 4.074.414 | 1.214.465 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 7.171.886 | 4.074.414 | 1.214.465 | 126.621 |
Autofinancieringsmarge | 148.259 | -341.355 | 102.969 | 166.574 |
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 554.077 | 144.690 | 678.912 | 829.500 |
Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.